Ingresos y gastos 2023
Ingresos por capítulos (€). Año 2023 |
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PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS POR CAPÍTULO: 618.023.059,42 €
xls (12.5 KB) 21-12-2022
Gastos por capítulos (€). Año 2023 |
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PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS POR CAPÍTULO: 618.023.059,42 €
xls (12.4 KB) 21-12-2022
Gastos de personal previstos para 2023 (433.167.726,61 €) |
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El Capítulo I Gastos de Personal, se incrementa en un 3,34%, 14 millones de euros, correspondientes a la previsión del incremento de retribuciones en un 2,5%, a la dotación presupuestaria de las plazas de nuevo ingreso y promoción interna cuya incorporación se prevé a lo largo del ejercicio y al incremento de las evaluaciones docentes e investigadoras del Personal Docente e Investigador. Adicionalmente, debe destacarse que los gastos de Seguridad Social experimentan un mayor incremento, consecuencia también del aumento de plazas nuevas, de plazas que cambian de categoría y de contrataciones de carácter laboral. El Capítulo I incluye, además del previsible coste de plantilla, otra serie de retribuciones con financiación específica, en virtud de convenios (plazas vinculadas) o condicionadas a ingresos a recibir (por impartición de cursos, formación permanente, alquileres de aulas, otras subvenciones, etc.).
En relación a los incrementos salariales del 2022 y 2023, la Comunidad de Madrid financia el 81,4 % del incremento del 1,5 % de las retribuciones en 2022 y el resto, el 18,6%, lo aporta la Universidad. Del mismo modo, del incremento del 2,5 % de las retribuciones en 2023, la Comunidad sólo financiará el 77,6 % y el resto, el 22,4 %, lo aporta nuevamente la Universidad; es decir, la Universidad tiene que financiar 3,5 millones de euros, que se corresponde con el 21,1 % del importe del incremento total.
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Capítulo I |
2023 |
2023 % |
|
Personal Docente e Investigador |
264.677.420,29 |
61,10% |
|
Personal de Administración y Servicios |
162.736.805,98 |
37,57% |
|
Otros Gastos de Personal |
5.753.500,34 |
1,33% |
|
Total |
433.167.726,61 |
100% |
Efectivos previstos para 2023 |
|---|
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Tipo de Personal |
Mujeres |
Hombres |
Total |
||||
|
Nº Efectivos |
% |
Nº Efectivos |
% |
Nº Efectivos |
Mujeres |
Hombres |
|
|
Personal Docente e Investigador Funcionario |
1.042 |
19% |
1.271 |
25% |
2.313 |
45% |
55% |
|
Personal Docente e Investigador Laboral |
2.259 |
41% |
2.140 |
42% |
4.399 |
51% |
49% |
|
Personal Investigador Contratado Predoctoral |
262 |
5% |
237 |
5% |
499 |
53% |
47% |
|
Personal de Administración y Servicios Funcionario |
1.230 |
22% |
425 |
8% |
1.655 |
74% |
26% |
|
Personal de Administración y Servicios Laboral |
739 |
13% |
992 |
20% |
1.731 |
43% |
57% |
|
Total |
5.532 |
100% |
5.065 |
100% |
10.597 |
52% |
48% |
xls (19.5 KB) 21-12-2022
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